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2016年县级部门预算 (草案)

发布时间:2016-02-09 17:00:16



第一部分 部门预算情况


年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标:

发展规划目标


(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
(三)依法行使执行权和司法决定权。
(四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。
(五)指导基层法庭工作。
(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
(八)负责全院的监察工作。
(九)管理人民法院司法警察工作。
(十)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
(十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
(十二)积极参与社会治安综合治理。
(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。



职责分类绩效目标:

绩效目标:

1、立足执法办案,在发挥职能作用上有新作为

充分发挥各项审判职能,严厉打击刑事犯罪,重点打击杀人、抢劫、贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、环境污染、醉酒驾驶等犯罪活动,确保人民群众生命财产安全,维护社会稳定;加强民事案件审判,调节社会、经济关系,妥善审理婚姻家庭、侵权、合同纠纷、土地流转等事关群众切身利益的案件,积极参与社会治安综合治理,促进社会和谐;支持政府依法行政,保护行政相对人合法权益,促进政府提高执法水平;完善和创新执行机制,加大执行工作力度,力克执行难,提高执行实效,彰显法律权威。

2、立足司法为民,在完善便民措施上有新成效

坚持“以人为本”,在立案、审判、执行、信访各个环节进一步采取措施,为当事人提供更多便利,最大限度减轻诉累,最大限度满足司法需求;加强司法救助力度,使经济上确有困难的群众能够依法维护自身权益;利用好“一乡一庭”平台,探索法官进社区新方式,宣传法律,解决问题,为群众办实事,求实效,切实将矛盾纠纷化解在基层。

3、立足司法改革,在司法公开力度上有新进展

注重传统司法公开方式的传承与延续,增加数量,扩大范围,提高质量。以“天平工程”建设为载体,依托三大平台,在审判流程、裁判文书、执行信息公开的基础上,全面推进立案、庭审、听证、审务等各项公开,使权力在阳光下运行,让群众感受到公平正义。创新信访工作机制,把信访纳入法治轨道,实现维护人民群众合法权益与维护司法权威的统一。

4、立足司法公信,在队伍建设上取得新突破

更加注重职业道德建设、司法能力建设和反腐倡廉建设,进一步完善审判管理、队伍管理、后勤服务保障机制。加强思想政治建设,践行社会主义法治理念和核心价值观,做到信仰法治、尊崇法律、坚守底线、秉公执法,切实转变作风,打造“阳光司法”工程,树立良好形象。坚持群众路线,提高群众工作能力,建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁、让党放心、让人民满意的法院队伍。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

目标发展规划

深入贯彻落实党的十八届四中五中、省委八届十二次全会和习近平同志系列重要讲话精神,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标。以司法改革为主旋律,以推进司法公开,依法履行审判职责,强化审判管理,提高队伍素质,建设“智慧”法院,提升服务水平,建设多功能诉讼服务中心,打造“百姓司法超市”,努力实现。



部门职责-工作活动绩效目标

161县人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

案件审判管理和执行

340.00

依法审判法律规定由县高级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法完成死刑案件复核工作,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我县建设,营造良好的法治环境。

案件审判

340.00

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

案件调解率

结案时间

案件结案率

案件判决执行

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件执结时间

执行案件执结率

审判管理

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判程序合规率

司法技术辅助

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

司法救助和国家赔偿

5.00

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

涉法涉诉

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

信访案件结案率

司法救助

5.00

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

息诉罢访率

司法救助数量

国家赔偿

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

法院事务管理

310.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

综合业务管理

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

综合事务管理

310.00

领导县人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其它应由县人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率


部门收支预算总表

161县人民法院

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额

预算收入

1715.24

1

一般公共预算拨款

1715.24

其中:限额补助

非限额补助

1060.24

行政事业性收费

190.00

专项收入

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提前通知转移支付

335.00

其他

130.00

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

预算支出

1715.24

1

基本支出

1060.24

其中:人员经费

1039.71

日常公用经费

20.53

2

项目支出

655.00

其中:本级支出

655.00

对下补助

3

其他支出


部门基本支出预算

161县人民法院

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

基本支出总计

1060.24

1060.24

人员经费合计

1039.71

1039.71

一、工资福利支出

730.16

730.16

(一)工资总额

647.74

647.74

30101

1、基本工资

319.65

319.65

2、津贴补贴

301.86

301.86

30102

1)地区附加津贴

181.76

181.76

2)(特殊)岗位津贴(补贴)

110.40

110.40

30102

    1)警衔津贴

1.05

1.05

30102

    2)教龄、护龄、特级教师津贴

30102

    3)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

77.96

77.96

30102

    4)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

31.39

31.39

30102

3)上述项目之外的津贴补贴

9.70

9.70

30103

3、行政人员年终一次性奖励

26.23

26.23

4、绩效工资

30107

1)基础绩效工资

30107

2)奖励绩效工资

30104

(二)基本医疗保险费

37.45

37.45

(三)其他工资福利支出

44.97

44.97

30199

1)聘用人员工资

34.58

34.58

30199

2)聘用人员社保缴费和住房公积金

10.39

10.39

二、对个人和家庭的补助

309.55

309.55

1、离休费

13.10

13.10

30301

1)离休金

5.83

5.83

30301

2)离休人员补贴

6.01

6.01

30301

3)离休人员年终慰问金

0.49

0.49

30301

4)离休人员年加发

0.77

0.77

2、退休费

201.91

201.91

30302

1)退休金

123.84

123.84

30302

2)退休人员补贴

74.54

74.54

30302

3)退休人员年终慰问金

3.53

3.53

30304

3、抚恤金

30305

4、遗属生活补助

7.05

7.05

30308

5、助学金

6、奖励金

1.43

1.43

30309

1)在职人员独生子女父母奖励

0.23

0.23

30309

2)退休人员一次性补助

1.20

1.20

30229

7、女职工卫生费

1.15

1.15

30311

8、住房公积金

67.01

67.01

9、住宅取暖费

17.90

17.90

30399

    1)在职人员住宅取暖费

11.70

11.70

30399

    2)离退休人员住宅取暖费

6.20

6.20

日常公用经费合计

20.53

20.53

1、基础项目

20.53

20.53

30201

1)办公费

30206

2)水电费

30211

3)差旅费

30213

4)维修(护)费

30215

5)会议费

30216

6)培训费

30217

7)公务接待费

30202

8)印刷费

30299

9)其他

30231

10)公务用车运行维护费

30228

11)工会经费

10.11

10.11

30229

12)职工福利费

10.42

10.42

30239

13)公务交通补贴

2、特殊因素项目

30299

1)业务用房运行费

30299

2)办公用房运行补助

30213

3)网络运行维护费

30202

4)大宗印刷费

30207

5)专项邮电费

31003

6)专项购置费

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

30299

8)临时办公室经费

30299

9)不可预见费


部门项目支出预算

161县人民法院

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

655.00

655.00

案件审判管理和执行

340.00

340.00

案件审判

340.00

340.00

1、办案业务经费

深州市人民法院

2040599

专项业务

专项公用

本级

58.00

58.00

2、办案经费

深州市人民法院

2040504

其他

其他项目

本级

185.00

185.00

3、办案业务经费

深州市人民法院

2040599

专项业务

专项公用

本级

97.00

97.00

司法救助和国家赔偿

5.00

5.00

司法救助

5.00

5.00

1、司法救助

深州市人民法院

2040599

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

5.00

5.00

法院事务管理

310.00

310.00

综合事务管理

310.00

310.00

1、业务装备经费

深州市人民法院

2040599

专项购置

装备购置

本级

122.00

122.00

2、业务装备经费

深州市人民法院

2040599

专项购置

装备购置

本级

58.00

58.00

3、信息网络建设及劳务费

深州市人民法院

2040599

其他

其他项目

本级

130.00

130.00


部门“三公”及会议培训经费预算

161县人民法院

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

8.00

8.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

6.00

6.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

6.00

6.00

三、公务接待费

2.00

2.00

三公经费小计

8.00

8.00

四、会议费

五、培训费


部门政府采购预算

161县人民法院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量 单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

180.00

180.00

180.00

深州市人民法院小计

180.00

180.00

180.00

业务装备经费

58.00

政法、检测专用设备

A0325

1

58.00

58.00

58.00

58.00

业务装备经费

122.00

政法、检测专用设备

A0325

1

122.00

122.00

122.00

122.00


部门组织政府非税收入计划

161县人民法院

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入

其中:应缴款项

320.00

320.00

深州市人民法院

103040201

诉讼费

行政事业性收费收入

190.00

190.00

深州市人民法院

103050103

罚没

罚没收入

130.00

130.00





第二部分


预算单位收支预算情况


一、深州市人民法院收支预算

收支预算总表

161002深州市人民法院

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额

预算收入

1715.24

1

一般公共预算拨款

1715.24

其中:限额补助

非限额补助

1060.24

行政事业性收费

190.00

专项收入

国有资产有偿使用收入

债务收入

中央财政提前通知转移支付

335.00

其他

130.00

2

基金预算拨款

3

国有资本经营预算拨款

4

财政专户核拨

5

其他来源收入

其中:事业收入

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

预算支出

1715.24

1

人员经费

1039.71

2

日常公用经费

20.53

3

项目支出

655.00

4

其他支出


人员经费预算

161002深州市人民法院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

1039.71

1039.71

一、工资福利支出

730.16

730.16

(一)工资总额

647.74

647.74

2040501

30101

1、基本工资

319.65

319.65

2、津贴补贴

301.86

301.86

2040501

30102

1)地区附加津贴

181.76

181.76

2)(特殊)岗位津贴(补贴)

110.40

110.40

2040501

30102

    1)警衔津贴

1.05

1.05

2040501

30102

    2)教龄、护龄、特级教师津贴

2040501

30102

    3)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

77.96

77.96

2040501

30102

    4)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

31.39

31.39

2040501

30102

3)上述项目之外的津贴补贴

9.70

9.70

2040501

30103

3、行政人员年终一次性奖励

26.23

26.23

4、绩效工资

2040501

30107

1)基础绩效工资

2040501

30107

2)奖励绩效工资

2100501

30104

(二)基本医疗保险费

37.45

37.45

(三)其他工资福利支出

44.97

44.97

2040501

30199

1)聘用人员工资

34.58

34.58

2040501

30199

2)聘用人员社保缴费和住房公积金

10.39

10.39

二、对个人和家庭的补助

309.55

309.55

1、离休费

13.10

13.10

2080504

30301

1)离休金

5.83

5.83

2080504

30301

2)离休人员补贴

6.01

6.01

2080504

30301

3)离休人员年终慰问金

0.49

0.49

2080504

30301

4)离休人员年加发

0.77

0.77

2、退休费

201.91

201.91

2080504

30302

1)退休金

123.84

123.84

2080504

30302

2)退休人员补贴

74.54

74.54

2080504

30302

3)退休人员年终慰问金

3.53

3.53

2080801

30304

3、抚恤金

2040501

30305

4、遗属生活补助

7.05

7.05

30308

5、助学金

6、奖励金

1.43

1.43

2040501

30309

1)在职人员独生子女父母奖励

0.23

0.23

2100799

30309

2)退休人员一次性补助

1.20

1.20

2040501

30229

7、女职工卫生费

1.15

1.15

2210201

30311

8、住房公积金

67.01

67.01

9、住宅取暖费

17.90

17.90

2040501

30399

    1)在职人员住宅取暖费

11.70

11.70

2040501

30399

    2)离退休人员住宅取暖费

6.20

6.20


日常公用经费预算

161002深州市人民法院

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

20.53

20.53

1、基础项目

20.53

20.53

2040501

30201

1)办公费

2040501

30206

2)水电费

2040501

30211

3)差旅费

2040501

30213

4)维修(护)费

2040501

30215

5)会议费

2040501

30216

6)培训费

2040501

30217

7)公务接待费

2040501

30202

8)印刷费

2040501

30299

9)其他

2040501

30231

10)公务用车运行维护费

2040501

30228

11)工会经费

10.11

10.11

2040501

30229

12)职工福利费

10.42

10.42

30239

13)公务交通补贴

2、特殊因素项目

2040501

30299

1)业务用房运行费

2040501

30299

2)办公用房运行补助

2040501

30213

3)网络运行维护费

2040501

30202

4)大宗印刷费

2040501

30207

5)专项邮电费

2040501

31003

6)专项购置费

2040501

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

2040501

30299

8)临时办公室经费

30299

9)不可预见费


项目支出预算

161002深州市人民法院

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合 计

655.00

655.00

办案经费

2040504

其他

其他项目

185.00

185.00

办案业务经费

2040599

专项业务

专项公用

97.00

97.00

办案业务经费

2040599

专项业务

专项公用

58.00

58.00

司法救助

2040599

个人家庭补助

个人家庭补助项目

5.00

5.00

信息网络建设及劳务费

2040599

其他

其他项目

130.00

130.00

业务装备经费

2040599

专项购置

装备购置

58.00

58.00

业务装备经费

2040599

专项购置

装备购置

122.00

122.00


“三公”及会议培训经费预算

161002深州市人民法院

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

8.00

8.00

一、因公出国(境)费

二、公务用车购置及运维费

6.00

6.00

其中:公务用车购置费

公务用车运行维护费

6.00

6.00

三、公务接待费

2.00

2.00

三公经费小计

8.00

8.00

四、会议费

五、培训费



 

 

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